第一部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京石油化工学院为公益二类事业单位。学校秉承“崇尚实践、知行并重”的办学理念，坚守“团结、勤奋、求实、创新”的校风，传承实践育人的办学特色，全力打造新时代首善之区工程师摇篮，建设特色鲜明高水平应用大学。面向未来，学校将继续立足北京、面向全国，坚持内涵发展、特色发展、差异化发展，着力打造一流的应用型本科与研究生教育体系。培养应用型人才、建设应用型学科、开展应用型创新、推广应用型成果，为经济社会发展做出更大的贡献，向着特色鲜明高水平应用型大学的建设目标不断迈进。

（二）机构设置情况

目前，学校内设22个党政机关教辅单位和11个教学科研机构。党政机关教辅单位分别为：学校办公室（巡察工作办公室、院校研究所、综合档案室）、纪检监察办公室、组织部（统战部、党校办公室、机关党委办公室）、宣传部（新闻中心）、学生工作部（处）（武装部、团委、大学生服务中心）、安全保卫部（处）、离退休工作办公室、发展规划处、教务处、科学技术处、学科建设办公室（研究生工作部（处））、教师工作部（人事处、教师发展中心）、计划财务处、审计处、国有资产与实验室管理处、后勤基建处、国际合作与交流处（台港澳事务办公室、国际教育学院）、对外合作联络处（校友会办公室）、网络与信息化办公室、工会、图书馆、中关村能源工程智能装备产业技术研究院。教学科研机构分别为：新材料与化工学院、机械工程学院、信息工程学院、经济管理学院、人文社科学院、马克思主义学院、致远学院、安全工程学院（继续教育学院）、体育部、工程师学院、人工智能研究院。

北京石油化工学院包括1个预算单位，即北京石油化工学院（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京石油化工学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制849人，实有人数830人；离退休人员406人，其中：离休1人，退休405人；学生人数8057人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算64557.27万元，比2022年年初预算数64667.18万元减少109.91万元，下降0.17%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入47380.53万元

1.一般公共预算拨款收入47380.53万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入12963.00万元

4.财政专户管理资金收入5300.00万元。

5.事业收入7089.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入156.00万元。

9.其他收入418.00万元。

（三）上年结转结余4213.74万元

10.上年结转结余4213.74万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算64557.27万元，比2022年年初预算数64667.18万元减少109.91万元，下降0.17%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排。

（一）基本支出。基本支出预算57440.19万元，占总支出预算88.98%，比2022年年初预算数55375.72万元增加2064.47万元，增长3.73%。

（二）项目支出。项目支出预算7117.08万元，比2022年年初预算数9291.46万元减少2174.38万元，下降23.40%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京石油化工学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算45.22万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少46.22万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数21.37万元，比2022年年初预算数22.49万元减少1.12万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数5.70万元，比2022年年初预算数6.00万元减少0.30万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数18.16万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数44.80万元减少44.80万元，主要原因：2023年未安排购置公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数18.16万元，其中：公务用车燃油9.00万元，公务用车维修5.00万元，公务用车保险4.16万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数18.16万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京石油化工学院政府采购预算总额7448.47万元，其中：政府采购货物预算2697.00万元，政府采购工程预算2769.11万元，政府采购服务预算1982.36万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京石油化工学院填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4158.34万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京石油化工学院共有车辆9台，共计368.32万元；单位价值50万元以上的通用设备165台（套），共计15423.41万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计623.60万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

第二部分  2023年度单位预算报表

 

附件：北京石油化工学院2023年度单位预算报表