第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申

第一部分  北京石油化工学院2021年财政预算信息

 

一、单位基本情况

（一）本单位职责

学校秉承“崇尚实践、知行并重”的实践育人办学理念，坚持面向企业、服务一线，始终把培养高素质应用型人才作为培养目标。学校坚守“团结、勤奋、求实、创新”的校风，传承实践育人的办学特色，坚持人才培养中心地位，以立德树人为根本，坚持走质量提升为核心的内涵式发展道路，综合实力和整体水平大幅提升，已发展成为一所以工为主，工、理、管、经、文多学科相互渗透，具有鲜明工程实践特色的普通高等学校。学校以能源科技创新和城市安全运行为主线，主动服务北京经济社会发展和能源产业需求。学校提出全力打造新时代“首善之区工程师摇篮”的发展目标，面向未来，学校将继续立足北京、面向全国，坚持内涵发展、特色发展、差异化发展，着力打造一流的应用型本科与研究生教育体系。培养应用型人才、建设应用型学科、开展应用型创新、推广应用型成果，为服务北京“四个中心”城市战略定位和经济社会发展做出更大的贡献，向着特色鲜明高水平应用型大学的建设目标不断迈进。

（二）机构设置情况

目前，学校内设21个党政机关教辅单位和13个教学科研机构。党政机关教辅单位分别为：（1）学校办公室、综合档案室、巡察工作办公室，（2）纪检监察办公室，（3）组织部、统战部、机关党委办公室，（4）宣传部、新闻中心，（5）学生工作部（处）、大学生服务中心、武装部、团委，（6）安全保卫部（处），（7）离退休工作办公室，（8）发展规划处、院校研究所，（9）教务处，（10）科学技术处、学科建设办公室，（11）研究生工作部（处），（12）教师工作部、人事处、教师发展中心，（13）计划财务处，（14）审计处，（15）国有资产与实验室管理处，（16）后勤基建处，（17）国际合作与交流处、台港澳事务办公室、国际教育学院，（18）对外合作联络处、校友会办公室，（19）工会，（20）图书馆、网络信息中心，（21）中关村能源工程智能装备产业技术研究院。教学科研机构分别为：（1）化学工程学院，（2）机械工程学院，（3）信息工程学院，（4）经济管理学院，（5）人文社科学院，（6）马克思主义学院，（7）材料科学与工程学院，（8）数理系，（9）外语系，（10）安全工程学院、继续教育学院，（11）体育部，（12）工程师学院，（13）人工智能研究院。

（三）单位性质

北京石油化工学院为公益二类事业单位。

（四）人员构成情况

北京石油化工学院事业编制内实际人数815人，离休1人，退休359人，学生人数7606人（包括硕士研究生、本科生、留学生）。

二、2021年收入及支出总体情况（单位万元，保留两位小数）

（一）收入预算情况

2021年收入预算64680.07万元，比2020年55137.03万元增加9543.04万元。其中：

财政拨款48602.42万元,比2020年42773.12万元增加5829.30万元，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；根据学校事业发展规划，调整项目经费安排。

统筹使用结余资金安排预算1247.97万元,比2020年1670.17万元减少422.20万元万元，原因是本年度学校可安排的结转结余资金较上年减少。

其他资金14829.68万元,比2020年10693.74万元增加4135.94万元，主要原因是此项包括继续使用的财政性结转资金。

（二）支出预算情况

2021年支出预算64680.07万元，比2020年55137.03万元增加9543.04万元。其中：

基本支出预算55212.07万元，比2020年52308.10万元增加2903.97万元，主要原因是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。

项目支出预算9253.19万元，比2020年2624.65万元增加6628.54万元，主要原因是根据学校事业发展规划，增加项目支出。

事业单位经营支出214.80万元，比2020年204.27增加10.53万元。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于改善办学保障条件、人才培养质量建设、本科生培养、学生资助、科技创新服务能力建设、机动经费、国际合作与交流等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算47.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数22.49万元，主要用于参加国际会议、进行校际间交流和学术交流等方面。

2.公务接待费。2021年预算数6.37万元，主要用于学术交流公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数18.16万元，其中，公务用车运行维护费2021年预算数18.16万元，其中：公务用车燃油9.00万元，公务用车维修5.00万元，公务用车保险4.16万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京石油化工学院政府采购预算总额9880.99万元，其中：政府采购货物预算4646.80万元，政府采购工程预算3147.73万元，政府采购服务预算2086.46万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京石油化工学院填报绩效目标的预算项目18个，占本单位全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5286.21万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京石油化工学院共有车辆22台，705.45万元；单位价值50万元以上的通用设备151台（套）、13766.24万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、488.80万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2021年重点支出和重大投资项目为：项目经费中安排的1个高精尖学科项目和3个一流专业项目，按照要求公开如下：

1.立项依据

为贯彻《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》（国发〔2015〕64号）精神，落实《中共北京市委北京市人民政府〈关于统筹推进北京高等教育改革发展的若干意见〉的通知》（京发〔2018〕12号）提出的“加强高精尖学科建设，开展一流专业建设”的工作部署，市教委开展了面向在京高校的99个高精尖学科和100个一流专业建设，通过支持一批优势学科、提升一批特色学科、建设一批新兴交叉学科、繁荣一批人文社会学科，进一步推动高等学校学科建设水平提升；引导中央在京高校结合北京经济社会发展需要开展专业建设，推动市属高校整合办学资源，优化专业结构，强化优势特色，建成一批强势专业、行业急需专业、新兴交叉复合专业。

2.绩效目标

通过高精尖学科建设，鼓励和引导高校优化学科布局结构，加强合作共建，瞄准学科发展前沿，创新学科组织模式，加强学科间交叉、渗透、融合，不断培育新的学科增长点，开展交叉学科人才培养，打造学术研究高地、技术创新平台和成果转化基地，提升北京高校学科建设、科学研究、人才培养和社会服务的能力与水平，持续为北京“四个中心”建设提供有力的科技和人才支撑。

通过一流专业建设，提高专业建设水平、提升人才培养质量，支持北京“四个中心”建设、提升“四个服务”水平，助力北京经济社会发展和十大高精尖产业建设。同时，发挥入选专业辐射带动作用，带动北京地区高校相同相近专业发展，形成高校专业合作建设长效机制，增强北京高等教育国际竞争力和影响力。

3.预算安排

市教委会同市财政局印发了《北京高校“双一流”建设资金管理办法》（京财教育〔2018〕2201号），按照总额保障、按需申报的原则，对项目资金安排滚动管理，2021年预算安排777.70万元，其中：高精尖学科建设212.00万元，一流专业565.70万元。

本单位纳入本年预算安排的“高精尖学科”为1个项目，为机械工程高精尖学科，金额为212.00万元。通过高精尖学科建设与实施，将提高机械产品数字化设计及智能制造技术领域的科研水平，培养科研人员队伍，使得北京石油化工学院机械工程学科平台建设水平进一步提升，研究生培养条件得到保障，逐步使教学科研实验条件达到国内同类院校相应学科的先进水平。

本单位纳入本年预算安排的“一流专业”为3个项目，分别为：生物制药实验实践平台建设300.00万元、安全工程200.00万元、环境工程65.07万元，共计565.70万元。通过加大对生物制药、安全工程和环境工程三个专业建设的支持，与行业、兄弟院校之间进行合作交流，建设一批优质专业课程及实验室，加强学生工程实践能力和创新意识的培养，完善专业人才培养体系，提升办学条件、办学层次和办学水平。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件：北京石油化工学院2021年度单位预算报表 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表